蚌 埠 市 交 通 运 输 局

2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

⒈贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。负责交通运输体制改革相关工作。

⒉组织拟订全市公路、水路、城市公共交通行业规划和有关规定、办法，并监督实施；承担民航机场建设、运营行业管理、项目布局节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作；承担邮政管理的相关协调服务工作。

⒊承担全市道路、水路运输市场监管责任。

⒋承担全市公路、水路建设市场监管责任。

⒌承担全市水上交通安全监管责任。

⒍负责全市公路、水路、城市公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责公路路网运行监测和协调；承担国防战备有关工作。

⒎会同有关部门拟订全市公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。参与拟订公路、水路规费管理有关政策、办法并监督实施，提出有关财政、价格等政策建议；负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。

⒏负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

⒐组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

⒑指导全市交通运输系统党的建设、精神文明建设工作，负责行业宣传工作。

⒒负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和从业人员教育培训等工作。

⒓承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市交通运输局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作

㈠2020年，全市交通重点项目计划完成投资50亿元以上，具体如下：

第一，推进高速公路扩容升级。2020年，京台高速东海大道出入口建成投入使用，加快推进蚌五高速建设；全面开工建设蚌固高速公路，力争开工建设五河至蒙城高速公路（北部高速）、宁洛高速公路蚌明段改扩建工程，谋划推进固镇-宿州-徐州高速、蚌埠-淮南高速等项目前期工作。

第二，提升市域干线公路通达深度。全面贯通城市中环线；加快G329长淮卫大桥至怀远段一级公路建设进度，推进S313（S306）头铺西至望淮岭段、S235怀远褚集至唐集段二级公路改建工程。开工建设G206荆涂大桥至蚌埠宿州交界一级公路、G329凤阳至蚌埠段改线工程（临淮关淮河大桥）、G344张滩至五河江苏交界段省际断头路、S313五河淮河大桥接线，谋划推进G345马城至唐集段一级公路、G344固镇至宿州段一级公路等项目前期工作。实施农村公路扩面延伸工程709公里，农村公路养护大中修工程245公里。

第三，壮大淮河水运通航能力。全面完成《蚌埠港总体规划》修编；全力配合省港航集团实施淮河干流和涡河航道整治工程，以及淮河三线船闸、货运中心（物流枢纽承载综合区）东风码头前期工作。继续实施沫河口力源码头二期工程；力争马城中宏码头开港运营；积极推动五河城南码头、怀远龙亢码头前期工作。进一步完善二类水运口岸运营体系，加快临港物流园区建设，打造淮河集装箱核心枢纽港。

㈡重点工作

第一，规划引领，谋划交通发展新起点。以《交通强国建设纲要》为引领，以国家综合立体交通网规划等为依据，牵头编制好《蚌埠市重大交通基础设施布局与空间一体化专项规划》，同步开展好全市“十四五”综合交通运输发展规划。

第二，关注民生，找准创建示范工作落脚点。①完成全国“公交都市”创建工作；深入推进全省“公交示范市”创建，全面推进市域公交一体化以及三县城乡公交一体化工作。②持续开展“四好农村路”示范县、示范乡镇、品质示范路创建工作；在五河、固镇省级四好农村路示范县创建成功基础上，力推国家级示范县创建申报，并指导推进怀远创建省级示范县。贯彻落实交通部农村公路建设向进村入户倾斜的战略部署，进一步深入谋划全市农村公路建设工作。

第三，主动作为，聚焦振兴淮河水运契合点。积极主动，尽快协调省港航集团在蚌建设安徽淮河港航集团公司、皖北港口运营中心两公司早日落地。进一步完善二类水运口岸运营体系，不断丰富集装箱航线，搭建水运信息物流电商平台，建设综合性临港产业和临港物流园区，打造淮河集装箱核心枢纽港。2020年，完成港口吞吐量1100万吨，集装箱吞吐量4万标箱。

第四，先行先试，争取交通强国新试点。结合我市实际情况和交通优势条件，重点围绕多式联运、网络货物运输、城市绿色配送、农村交通基础设施等方面积极争取交通强国试点工作示范项目，充分发挥交通强国、强市建设试点工作的先行先试和示范引领作用。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市交通运输局2020年收支总预算32053.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市交通运输局2020年度收入预算32053.67万元，其中，一般公共预算拨款收入16472.77万元，比2019年预算增加304.42万元，增长1.88%，原因主要是正常增资。占收入预算51.39%，；政府性基金收入13641万元，比2019年预算减少8235万元，下降37.64%。原因主要是“四好农村路” 建设市级配套资金减少。占收入预算42.56%；其他收入1939.9万元，比2019年预算增加290.65万元，增长17.66%，原因主要是新增淮河公路桥养护费用。占收入预算6.05%；

三、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市交通运输局2020年度支出预算32053.67万元，比2019年预算减少7636.93万元，下降19.24%，原因主要是“四好农村路” 建设市级配套资金减少；其中，基本支出安排9180.32万元，占支出预算28.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出22873.34万元，占支出预算71.36%，主要用于交通基础设施建设、养护及相关行业管理等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市交通运输局2020年财政拨款收支预算30113.77万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入16472.77万元、政府性基金预算收入13641万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入30113.77万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1313.86万元，占4.36%；卫生健康支出492.24万元，占1.63%；城乡社区支出8641万元，占28.70%；交通运输支出19050.04万元，占63.26%；住房保障支出616.63万元，占2.05%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市交通运输局2020年一般公共预算拨款16472.77万元，比2019年预算拨款增加304.42万元，增长1.88%，原因主要是正常增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1313.86万元，占7.98%；卫生健康支出492.24万元，占2.99%；交通运输支出14050.04万元，占85.29%；住房保障支出616.63万元，占3.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

 1、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）”2020年预算安排399.84万元，比2019年预算增加126.28万元，增长46.16%，增长原因主要是人员经费增加。

 2、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算2203.03万元，比2019年预算减少95.66万元，下降4.16%，下降原因主要是两站专项整治经费减少。

 3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排46.51万元，比2019年预算增加2.93万元，增长6.72%，增长原因主要是正常增资。     

 4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排51.79万元，比2019年预算减少4.4万元，下降7.83%，下降原因主要是自然减员。      

 5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排822.18万元，比2019年预算减少157.66万元，下降16.09%，下降原因主要是自然减员和部分人员进社保。

 6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排22.67万元，比2019年预算增加2.37万元，增长11.67%，增长原因主要是工资增长。

 7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排355.68万元，比2019年预算增加12.59万元，增长3.67%，增长原因主要是工资增长。

 8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排112.46万元，比2019年预算增加4.3万元，增长3.98%，增长原因主要是工资增长。

 9、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排616.63万元，比2019年预算增加28.73万元，增长4.89%，增长原因主要是工资增长，住房公积金扣缴基数增大。

10、“交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）”2020年预算安排36万元，与2019年预算持平。

    11、“交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）”2020年预算安排2862万元，比2019年预算增加200.5万元，增长7.53%，增长原因主要是免费人群乘车补贴增长200万。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市交通运输局2020年度一般公共预算基本支出8897.42万元，其中，工资福利支出7712.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出980.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助204.05万元，主要包括：离休费、生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市交通运输局2020年政府性基金预算拨款13641万元，比2019年预算拨款减少8235万元，降低37.64%，原因主要是“四好农村路” 建设市级配套资金减少。具体情况如下：

1、“城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)”2020年预算安排250万元，与2019年预算持平。

2、“城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)”2020年预算安排8391万元，比2019年预算减少8735万元，降低49.56%，减少原因主要是 “四好农村路” 建设市级配套资金减少。

3、“交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路养护(项)”2020年预算安排5000万元，比2019年预算增加1000万元，增长25%，增长原因主要是增长原因主要是车流量逐年增长，通行费收入增加，同时，养护成本加大。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市交通运输局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市交通运输局2020年机关运行经费财政拨款预算28.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少1.6万元，下降5.26%。下降主要原因是人员减少，厉行节约。

（二）政府采购情况。蚌埠市交通运输局2020年各单位政府采购预算总额266万元。其中，政府采购货物预算16万元，政府采购工程预算250万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。蚌埠市交通运输局2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

一、项目名称：农村公路安检、安防资金

1、项目概述。为认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府关于全面建成小康社会的决策部署，切实改善全市农村地区交通条件，更好地助推精准扶贫，加快贫困地区脱贫致富步伐，“十三五”期间实施农村道路畅通工程、“四好农村路”建设以及农村公路生命安全防护工程建设，对此项目进行安检、安防工作。

2、立项依据。《中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》、（蚌发〔2018〕19号）《蚌埠市人民政府关于蚌埠市农村道路畅通工程和30户以上自然村泥水路改造工程的实施意见》（蚌政秘〔2016〕49号）、《蚌埠市交通运输局 蚌埠市财政局关于印发<蚌埠市农村道路以奖代补资金实施细则>的通知》（蚌交字【2016】89号 ）

3、实施主体。蚌埠市交通运输局

4、实施方案。农村公路建设以县（区）为单位，按照各县（区）完成情况，由市交通局每年组织安检、安防、绩效评价工作。

5、实施周期。周期为2020年1月1日至2022年12月31日。根据项目实际情况动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排1020万元，其中，2020年安排340万元，2021年安排340万元，2022年安排340万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算340万元，主要用于农村公路安防工程补助、农村公路工程项目实体检测以及农村公路绩效评价等费用。

7、绩效目标和指标。

二、项目名称：公交站台改造补助资金

1、项目概述。计划建设公交站亭148个。

2、立项依据。市政府关于《优先发展城市公交的政策》

3、实施主体。蚌埠市公共交通集团有限公司

4、实施方案。市公交集团牵头，相关科室、部门配合。

5、实施周期。周期为2020年1月1日至2022年12月31日。根据项目实际情况动态调整。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排750万元，其中，2020年安排250万元，2021年安排250万元，2022年安排250万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算250万元，主要用于建设公交站亭148个，到2020年12月完成建设任务。

7、绩效目标和指标。

三、项目名称：“四好农村路”建设资金

⑴项目概述：为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，全面贯彻落实《中共安徽省委 安徽省人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》（皖发〔2018〕17号）。蚌埠市委、市政府印发了《大力推进“四好农村路”建设的实施意见》，明确全市“四好农村路”建设主要任务，一是实施2016公里农村公路扩面延伸工程；二是实施农村公路路长制工程，构建三级路长责任体系；三是实施农村公路养护水平提升工程；四是实施农村运输通达工程；五是开展省级“四好农村路”示范县。

⑵立项依据：中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见（蚌发〔2018〕19号）

⑶实施主体：蚌埠市交通运输局

⑷实施方案：蚌埠市交通运输局关于印发蚌埠市大力推进“四好农村路”建设配套五个实施方案的通知（蚌交规建〔2018〕34号）。一是蚌埠市农村公路扩面延伸工程实施方案；二是蚌埠市农村公路路长制工程实施方案；三是蚌埠市农村公路养护水平提升工程实施方案；四是蚌埠市农村运输通达工程实施方案；五是蚌埠市农村公路“品质示范路”工程实施方案。

⑸实施周期:周期为2020年1月1日至2022年12月31日。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排11051万元，其中，2020年安排8051万元，2021年安排1500万元，2022年安排1500万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算8051万元，主要用于完成农村公路扩面延伸工程708公里，农村公路养护管理（2018年年底到达数）县道925.561公里，乡道2568.126公里，村道4513.385公里。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（蚌政办秘[2019]57号）要求，蚌埠市交通运输局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及政府性基金预算支出8641万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市交通运输局共有车辆141辆，其中：一般公务用车23辆，执法执勤用车44辆，特种专业技术用车0辆，其他用车74辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备 0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、交通运输支出:指用于交通运输建设、养护、管理方面的支出。

5、住房保障支出：指用于职工住房公积金缴存方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

附件：蚌埠市交通运输局2020年部门预算公开表